目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院职能简介
围绕遂宁市主动融入成渝地区双城经济圈高质量发展开展研究，搭建专家智库，开展决策咨询服务，为市委、市政府提供有针对性、实用性和可操作性的对策建议，推动研究成果转换。
（二）遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年重点工作简介
一是全力推进遂潼一体化发展，积极参与成都平原经济区一体化发展，加快推动重点项目落地，配合遂潼涪江创新产业园区筹备工作委员会加快推动遂潼涪江创新产业园区实体化运作，助力遂宁加速融入成渝地区双城经济圈建设，实现高质量发展。
二是积极发挥主观能动性，主动为市委、市政府提供有针对性、实用性和可操作性的对策建议，推动研究成果转化。
三是强化院内规范管理工作，提高服务质量和效率，全面对标省经研院、省县域中心等成熟院所，力争在经验做法上得到提升。
二、单位预算单位构成
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院是市发展改革委下属二级预算单位，无内设机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院，2022年收支总预算197.47万元，较上年收支预算总数增加197.47万元，主要是本单位于2022年度开始独立核算。
（一）收入预算情况
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年收入预算197.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入197.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年支出预算197.47万元，其中：基本支出51.06万元，占25.86%；项目支出146.41万元，占74.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年财政拨款收支预算总数197.47万元，较上年增加197.47万元，主要是本单位于2022年度开始独立核算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入197.47万元；支出包括：一般公共服务支出188.67万元、社会保障和就业支出3.15万元、卫生健康支出2.01万元、住房保障支出3.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年一般公共预算当年拨款197.47万元，较上年增加197.47万元，主要是本单位于2022年度开始独立核算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出188.67万元，占95.54%；社会保障和就业支出3.15万元，占1.60%；卫生健康支出2.01万元，占1.02%；住房保障支出3.64万元，占1.84%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为146.41万元，主要用于：成渝地区双城经济圈项目推进工作经费、 会议费和办公设备购置经费。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算数为42.25万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、福利费、工会经费、其他交通费用等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为3.15万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.01万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.64万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年一般公共预算基本支出51.06万元，其中：
人员经费28.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其它社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费22.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算与上年预算持平。主要原因是本单位于2022年度开始独立核算。
（二）公务接待费较上年预算增长100%。主要原因是本单位于2022年度开始独立核算。
2022年公务接待费计划用于日常工作中的业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是本单位于2022年度开始独立核算。
单位现有公务用车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数41.7万元，其中：会议费33.40万元，培训费0.3万元，差旅费8万元。
（一）会议费较上年预算增长100%。主要原因是本单位于2022年度开始独立核算。
（二）培训费较上年预算增长100%。主要原因是本单位于2022年度开始独立核算。
（三）差旅费较上年预算增长100%。主要原因是本单位于2022年度开始独立核算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院安排政府采购预算5.01万元，主要用于采购计算机、打印设备、办公家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
6.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。