目 录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市粮食质量监督检验站
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市粮食质量监督检验站职能简介
1.参与制定全市粮食质量安全监测计划，负责粮油标准工作。
2.受主管部门委托，承担质量监督抽查与普查，质量调查、测报、监测、强制检验。
3.负责粮食质量安全重大事故与纠纷的调查、鉴定、评价仲裁等检验工作。
4.指导粮食经营者建立质量制度。
5.收集、报送粮食质量安全信息。
6.开展技术培训与咨询。
7.协助有关部门执法检查。
（二）遂宁市粮食质量监督检验站2022年重点工作简介
一是开展大小春产新粮食质量调查测报和粮食优品率测评工作；
二是配合粮食行政执法，开展政策性粮食质量监督检查监测，完成政策性粮油轮换入库质量验收工作；
三是抓好粮油食品质量安全宣传，接受群众粮油质量安全技术咨询；
四是接受社会粮食质量委托检测服务；
五是加强粮食质检体系能力建设，完成实验室省级资质认定复评审，组织开展粮食质量相关检验技术培训、会检，积极推进粮食质检体系项目建设。
二、预算单位构成
遂宁市粮食质量监督检验站是遂宁市发展和改革委员会的下属二级预算单位，属于财政全额拨款、独立核算事业单位。单位内部设立综合室、监测室、检验室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市粮食质量监督检验站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入160.34万元；支出包括：社会保障和就业支出12.69万元、卫生健康支出6.80万元、住房保障支出14.32万元、粮油物资储备支出126.53万元。遂宁市粮食质量监督检验站2022年收支总预算160.34万元，较上年收支预算总数138.62万元增加21.72万元，主要原因一是粮食质量安全监测项目增加了食品安全检测指标，相应经费支出增加；二是根据市财政局相关文件要求，提高了人员公用经费标准支出。
（一）收入预算情况
遂宁市粮食质量监督检验站2022年收入预算160.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入160.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市粮食质量监督检验站2022年支出预算160.34万元，其中：基本支出140.34万元，占87.53%；项目支出20.00万元，占12.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2022年财政拨款收支预算总数160.34万元，较上年增加21.72万元，主要原因一是粮食质量安全监测项目增加了食品安全检测指标，相应经费支出增加；二是根据市财政局相关文件要求，提高了人员公用经费标准支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.34万元；支出包括：社会保障和就业支出12.69万元、卫生健康支出6.80万元、住房保障支出14.32万元、粮油物资储备支出126.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市粮食质量监督检验站2022年一般公共预算当年拨款160.34万元，较上年138.62万元增加21.72万元，主要原因一是粮食质量安全监测项目增加了食品安全检测指标，相应经费支出增加；二是根据市财政局相关文件要求，提高了人员公用经费标准支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.69万元，占7.92%；卫生健康支出6.80万元，占4.24%；住房保障支出14.32万元，占8.93%；粮油物资储备支出126.53万元，占78.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.61万元，主要用于：离退休人员医疗费补助、报刊订阅和党组织活动。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.08万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.80万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.32万元，主要用于：在职人员购房贷款保障支出。
5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2022年预算数为106.53万元，主要用于：单位在职人员工资及日常公用经费支出。
6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于：单位业务工作，包括大小春产新粮食质量调查、品质测报，政策性粮质量监督检验、粮油食品安全检测以及机关、企事业单位委托粮油质量检验工作的正常开展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2022年一般公共预算基本支出140.34万元，其中：
人员经费102.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。
公用经费37.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2022年“三公”经费财政拨款预算数4.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待国家、省粮食质监机构到单位检查指导工作，各市州、市内各区县粮食检验机构之间的技术交流和企业到站技术学习。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费3.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障粮食质量安全监测项目中粮油质量扦样等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.54万元，其中：会议费0万元，培训费1.04万元，差旅费6.50万元。
（一）会议费与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算增长0.97%。主要原因是人员公用经费标准提高，相应费用增加。
（三）差旅费较上年预算增长8.33%。主要原因是业务量增加，外出扦样增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市粮食质量监督检验站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市粮食质量监督检验站2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市粮食质量监督检验站共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市粮食质量监督检验站“粮食质量安全监管费”项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、和可持续影响以及服务对象满意度等情况。项目全年预算经费20.00万元，主要用于我市年度大小春产新收购粮油质量调查、品质监测、优品率测评，政策性粮食质量的监督检查、入库验收以及全市粮油食品质量安全监测，社会粮食质量委托检测服务和粮食质检体系能力建设等。
2022年度，遂宁市粮食质量监督检验站预计监测全市产新收获粮油质量调查测报及优品率测评样品500份，有效掌握我市整个粮油区域性质量情况，为优化粮食种植结构，增强粮食综合生产能力，政府统筹种粮安排提供有力的技术数据支撑。
2022年度，遂宁市粮食质量监督检验站严格落实国家及省市有关粮食质量检测要求，将食品安全指标（毒素、重金属）纳入必检项目，粮食质量检测成本增加较大，全年预计在收购、储存等重点环节检查检测政策性粮油质量100余批次，能够确保全市政策性粮油质量安全，防止不合格粮食流入口粮市场，使人们吃上放心粮油，同时也能够有效维护粮食流通秩序，维护粮食生产者、经营者和消费者合法权益，加强粮食市场宏观调控。
2022年度，遂宁市粮食质量监督检验站注重加强粮油食品质量安全宣传，接受群众粮油质量技术咨询，预计完成社会粮油质量委托检验样品30余份，坚持客观公正、准确高效的原则开展技术服务让群众和服务对象满意。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
6.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10.粮油物资储备支出：指用于粮油物资储备方面的支出。