目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市粮食局直属局
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市粮食局直属局单位职能简介
遂宁市粮食局直属局负责承担粮食和物资储备相关事务性工作。
（二）遂宁市粮食局直属局2023年重点工作
1.开展救灾物资盘点工作。盘点内容包括三个方面，一是期初（以1月1日0时为时点）救灾物资库存情况；二是救灾物资入库情况，包括采购入库、调拨入库、回收入库等情况；三是出库情况；四是年末库存情况（以12月31日24时为时点）。在盘点步骤上，一是账面盘点。清理出入库往来手续，整理和核对物资台账，核对各种票据和账面是否一致，核对统计账、保管账是否一致；二是实物盘点，对库存物资逐一进行清点，填写盘点明细表、修改完善标识卡；三是账物核对，核对统计账、财务账与盘点的实物数是否一致，对差异开展核查并查明原因，完善管理制度。
2.组织实施救灾物资采购。与市应急管理局、市财政局对全市救灾物资储备情况开展调研，在2023年3月底前确定市级救灾物资年度采购计划。根据确定的市级救灾储备物资年度采购计划和应急购置计划，按照政府采购政策规定，采购市级救灾储备物资。
3.提升救灾物资储备管理水平。进一步落实救灾物资管理责任制，实行专库储存、专人负责、专账管理，切实做好救灾物资管理和使用工作。一是明确专人负责，把责任心强、工作积极性高的同志放到管理岗位上，负责做好救灾物资储备库和所储存救灾物资的管理工作。二是建立救灾物资出入库登记台账，做到入库有登记、出库有记录，并依据物资进出库情况，及时更新救灾物资统计台账，确保台账账目清晰、账物相符。三是建立救灾物资存放制度，坚持分类存放，码放整齐，留有通道的原则，对所储救灾物资标明品名、规格、型号、数量、生产日期、入库时间，且禁止接触酸、碱、油脂、氧化剂和有机溶剂等危禁物品，杜绝隐患。
4.做好救灾物资调运工作。加强配合协作，与应急等部门召开联席会议，建立工作信息共享机制和救灾应急物资调拨运输联动工作机制；适时联合开展应急演练，提升应急处置能力；加大管理信息系统建设力度，实现各级救灾应急物资储备信息共享，充分发挥救灾应急物资整体效能，提高应急处置能力。
5.与粮食和物资调控科、粮食和物资储备科一道做好粮食安全党政同责、科技兴粮兴储、粮食流通项目建设、粮食收购、粮食保供稳价、粮食流通执法监管等粮食事务性工作。
6.做好安全生产工作。加强安全检查，库管员和保管员每天进行一次巡查，每周进行一次检查，由专业的消防维保公司每月进行一次消防维保。抓好应急值守，积极开展安全知识学习和教育，使干部职工时时想安全，处处讲安全、事事讲安全，打牢“安全第一”的观念。
二、预算单位构成
遂宁市粮食局直属局是遂宁市发展和改革委员会下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，无内设机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市粮食局直属局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。遂宁市粮食局直属局，2023年收支总预算238.87万元，较2022年收支预算总数增加20.37万元，主要原因是人员经费中的其他工资福利支出、养老保险费和职业年金年初预算口径变化导致基本支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市粮食局直属局2023年收入预算238.87万元，其中：一般公共预算拨款收入238.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市粮食局直属局2023年支出预算238.87万元，其中：基本支出225.37万元，占94.35%；项目支出13.5万元，占5.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市粮食局直属局，2023年收支总预算238.87万元，较2022年收支预算总数增加20.37万元，主要是人员经费中的其他工资福利支出、养老保险费和职业年金年初预算口径变化导致基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.87万元；支出包括：社会保障和就业支出35.51万元、卫生健康支出7.65万元、住房保障支出15.76万元、粮油物资储备支出179.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市粮食局直属局，2023年收支总预算238.87万元，较2022年收支预算总数增加20.37万元，主要是人员经费中的其他工资福利支出、养老保险费和职业年金年初预算口径变化导致基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出35.51万元，占14.87%；卫生健康支出7.65万元，占3.20%；住房保障支出15.76万元，占6.59%；粮油物资储备支出179.96万元，占75.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为15.61万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为17.98万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为1.92万元，主要用于：对单位遗属人员的生活补助支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为7.65万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为15.76万元，主要用于：住房公积金单位支出部分。
6.粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为166.46万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等人员经费，以及办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
7.粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为13.50万元，主要用于：遂宁市应急物资储备库劳务派遣费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市粮食局直属局2023年一般公共预算基本支出225.37万元，其中：
人员经费174.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费50.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、物业管理费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食局直属局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是两年均未预算因公出国经费。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是继续严格贯彻中央八项规定和省、市“十项规定”精神，厉行节约反对浪费，控制公务接待费支出。
2023年公务接待费计划用于公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是遂宁市粮食局直属局无公务车辆。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食局直属局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.13万元，其中：会议费0万元，培训费1.13万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2022年预算下降100%。主要原因是2023年未计划召开会议。
（二）培训费较2022年预算下降12.40%。主要原因是人员变动导致工资基数变动，培训费减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市粮食局直属局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市粮食局直属局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市粮食局直属局的机关运行经费财政拨款预算为50.92万元，较2022年预算减少了2.59万元，减少4.84%。
（二）政府采购情况
遂宁市粮食局直属局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市粮食局直属局单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市粮食局直属局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算238.87万元。其中：人员类项目14个，涉及预算174.45万元；运转类项目12个，涉及预算50.92万元；特定目标类项目1个，涉及预算13.5万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机关机构正常运转发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
6.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10.粮油物资储备支出：指用于粮油物资储备方面的支出。