遂宁市发展和改革委员会
2016年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作成效
(一) 主要职能
根据《遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（遂府办发〔2014〕14号文），我委的基本职能是：
1、贯彻实施中、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策草案,负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2、负责制定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。
4、负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织制定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
6、贯彻实施中、省、市价格方面法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理中、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7、负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。制定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
8、推进经济结构战略性调整。组织制定全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。制定重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织制定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
9、促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织制定区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织制定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与制定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政、残联等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
12、推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施省应对气候变化重大战略规划和政策，组织制定全市应对气候变化的规划和政策措施。
13、指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
14、负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
15、负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
16、承担实施市重点工程领导小组、市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。
17、承担市政府公布的有关行政审批事项。
18、承办政府交办的其他事项。
（二）2016主要工作
一是谋划发展全局，当好参谋助手。二是创新发展模式，建设绿色遂宁。三是深化改革开放，增强发展动力。四是狠抓项目投资，强化发展支撑。五是推进重大基础设施建设，夯实发展基础。六是实施精准扶贫，全力打好脱贫攻坚战。七是规范市场行为，提升发展环境。八是强化思想、组织、作风建设，增强班子队伍凝聚力。
二、部门概况
遂宁市发展和改革委员会属行政单位，下属事业单位1个（认证中心，未实行独立经费预算）
三、收支决算总体情况
2016年市发改委本年收入合计2521.23万元，其中：财政拨款收入1663.80万元，占65.99%；其他收入857.43万元，占34.01%。
年初结转结余合计 7101.96万元，其中：项目支出结转和结余6988.99万元。
2016年市发改委本年支出合计1788.16万元，其中：基本支出1475.09万元，占82.49%；项目支出313.07万元，占17.51%。
年末结转结余合计7835.02万元，其中：项目支出结转和结余7834.82万元。
四、财政拨款收支决算情况
市发改委2016年度财政拨款收支总决算1793.30万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少415.46万元，下降18.81%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市发改委2016年度一般公共预算财政拨款支出1785.84万元，占本年支出合计的99.87%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少293.99万元，下降14.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市发改委2016年一般公共预算财政拨款支出1785.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1631.90万元，占91.38%；社会保障和就业支出23.81万元，占1.33%；医疗卫生与计划生育支出56.08万元，占3.14%；资源勘探信息等支出8.89万元，占0.50%；住房保障支出65.16万元，占3.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）04（款）1（项）:2016年决算数为1139.13万元，完成预算100%。 04（款）2（项）2016年决算数为224.90万元，完成预算97.75%。决算数小于预算数的主要原因是有项目待付资金。04（款）4（项）2016年决算数为30.82万元，完成预算100%。04（款）6（项）2016年决算数为15万元，完成预算100%。04（款）8（项）2016年决算数为13万元，完成预算100%。04（款）50（项）2016年决算数为190.92万元，完成预算100%。04（款）99（项）2016年决算数为8万元，完成预算100%。13（款）08（项）2016年决算数为10.13万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）05（款）04（项）:2016年决算数为4.54元，完成预算100%。08（款）01（项）:2016年决算数为19.27元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）05（款）01（项）:2016年决算数为51.60万元，完成预算100%；05（款）02（项）:2016年决算数为4.48万元，完成预算100%。
4、资源勘探信息等（类）08（款）99（项）：2016年决算数为8.89万元，完成预算100%。
5、住房保障（类）02（款）01（项）：2016年决算数为65.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市发改委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1475.09万元，其中：人员经费1270.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费204.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市发改委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.83万元，完成预算65.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.70万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.35万元，完成预算60.44%；公务接待费支出决算为29.78万元，完成预算65.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2016年7月车改后公务用车运行维护费支出减少。二是严格执行中央八项规定和省、市“十项规定”，厉行节约反对浪费，公务接待费有所减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.84万元，下降24%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.7万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.19万元，下降37.65%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降1.16%。增减变动的主要原因一是2015年未发生因公出国（境）费用，2016年1人因公出国（境）发生费用。二是2016年7月车改后公务用车运行维护费支出减少。三是严格执行中央八项规定和省、市“十项规定”，厉行节约反对浪费，公务接待费有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.7万元，占4.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.35万元，占59.09%；公务接待费支出决算29.78万元，占36.39%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费3.7万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：遂宁市戴见明等6人赴日本、韩国调研农业、文化产业及开展友城建设团组，其中我委1名同志到韩国、日本，此次出访境外招商取得新成果、对外宣传实现新突破、国际友城建设有了新途径。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费48.35万元，2016年未购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出48.35万元。主要用于保障四川省蓬船灌区项目前期工作、铁路建设前期工作、绿色经济发展工作、重大项目管理、价格监督检查、开行贷款、天然气产业发展推进、重大项目稽察、成本监审、价格监测、涉案涉纪价格鉴定、规划工作、推进区域经济等工作的顺利开展。
3. 公务接待费
2016年公务接待费29.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待379批次，3039人，共计支出29.78万元，具体内容包括：开行贷款1.78万元，铁路建设1.51万元，全市十三五总体及专项规划2.14万元，重点项目管理1.85万元，绿色经济发展1.47万元，天然气产业发展推进1.52万元，推进区域经济的招商引资2.81万元，外市州到市交流学习、调研5.56万元，上级部门到我市督导、检查、调研工作11.14万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，市发改委机关运行经费支出204.42万元，比2015年增加12.63万元，增长6.59%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，市发改委政府采购支出总额10.28万元，其中：政府采购货物支出10.28万元。主要用于购置电脑、打印机、空调等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，市发改委公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金80万元，覆盖率达到24.47%。
附：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表