遂宁市发展和改革委员会
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市发展和改革委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市发展改革委职能简介
1、贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革和粮食流通和物资储备管理政策措施。
2、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。保证全市国民经济计划和发展规划的实施。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。
3、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
4、贯彻实施国家、省和市有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
5、负责全市投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订市级政府投资项目年度计划，安排市级预算内基本建设资金。提出全市重点项目年度投资计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。引导民间投资方向，推动国家、省和市民间投资政策措施落实。
6、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设。统筹推进“一核三片、四区协同”“双联双拓、全域开放”等区域发展和对外开放战略，组织拟订全市区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
8、跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9、承担全市粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理。负责粮食流通执法督查。组织实施全市粮食库存检查工作。
10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
11、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。协调推进绿色经济发展。组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12、拟订全市能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况。指导协调农村能源发展工作。
13、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。
14、指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
15、负责组织协调和处理全市铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
16、承担实施市天然气勘探开发利用协调领导小组、市重点项目领导小组、市国家生态文明先行示范区建设工作领导小组、粮食应急工作指挥部等有关具体工作。
17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）市发展改革委2020年重点工作
一是积极谋划经济发展。抓紧组织研究2020年全市经济发展目标和工作重点。筹备市委经济工作会，印发年度经济工作要点，编制年度计划报告。强化经济形势分析，提升准确性，及时提出政策建议，牵头做好“六稳工作”，促进经济稳定增长。牵头组织全市“十四五”规划编制，精心编制“十四五”总体规划和重点专项规划，积极协调涪江右岸饮水工程纳入国省规划盘子，科学绘制发展蓝图。
二是推进重大项目建设。指导编报2020年省市重大项目，确保射洪锂电产业集群、康佳电子等列为省级重点推进项目。全覆盖调度，确保成达万高铁、6万吨基础锂盐等项目按计划开工。动态调整储备清单，确保库内投资保持在1万亿元以上。准确把握中、省政策投向，抓实抓细项目争取，力争获得更多的政策和资金支持。全力争取遂宁动车运用所（存车场）纳入成达万铁路同步规划建设，同步推进绵遂内、渝遂城际等其他涉市重大铁路项目前期工作。加快德遂高速、成南高速扩容项目建设，加快推进遂宁安居民用运输机场项目立项前期工作，力争2020年底开工建设。
三是提升开放合作水平。深度参与成渝经济区、成都平原经济区交流合作，积极融入区域同城化发展。积极申创第二批陆港型国家物流枢纽。不断拓展新合作，积极参与陆海新通道建设。持续构建“一核三片、四区协同”发展格局，提升县域经济实力，推进各县区在全省县域经济考核中晋位争先。
四是提振民间投资活力。不断优化营商环境，切实降低企业要素成本和制度成本，积极指导企业申报企业债、专项债和银行贷款。深入推进投融资体制改革、供给侧结构性改革，放宽市场准入，提升民间投资信心和活力。积极推行中标候选人随机评定机制，进一步规范招标投标市场秩序。
五是着力后续脱贫发展。加大易地扶贫搬迁后续扶持力度，做好对凉山州昭觉县“一对一”帮扶。做好农村电网改造升级，确保全市贫困村实现农网改造升级。
六是加强粮资调控储备。严格落实粮食安全行政首长责任制，抓好粮食购销，加快猪肉储备、粮食储备，提升应急保供能力，做好政策性粮食库存大清查相关工作。
二、部门预算单位构成
市发展改革委下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：遂宁市发展和改革委员会机关、遂宁市粮食局直属局、遂宁市粮食质量监督检验站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。市发展改革委2020年收支总预算3237.05万元，较2019年收支预算总数减少902.07万元，主要是粮食低温库建设项目已按进度拨付部分资金，粮库智能化升级市级信息平台建设、绿色经济遂宁会议经费结余资金财政已收回，上年结转资金减少。
（一）收入预算情况
市发展改革委2020年收入预算3237.05万元，其中：上年结转1497.23万元，占46.25%；一般公共预算拨款收入1739.82万元，占53.75%。
（二）支出预算情况
市发展改革委2020年支出预算3237.05万元，其中：基本支出1593.47万元，占49.23%；项目支出1643.58万元，占50.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市发展改革委2020年收支总预算3172.05万元，较2019年收支预算总数减少967.07万元，主要是粮食低温库建设项目已按进度拨付部分资金，粮库智能化升级市级信息平台建设、绿色经济遂宁会议经费结余资金财政已收回，上年结转资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1739.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入1432.23万元；支出包括：一般公共服务支出1153.75万元、社会保障和就业支出189.18万元、卫生健康支出71.88万元、住房保障支出151.89万元、粮油物资储备支出1055.35万元、其他支出550万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市发展改革委2020年收支总预算1739.82万元，较2019年收支预算总数减少134.63万元，主要是机构改革人员减少；目标考核奖减少导致保险及住房公积金的缴费基数减少，保险及住房公积金相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1096.42万元，占63.02%；社会保障和就业支出189.18万元，占10.87%；卫生健康支出68.79万元，占3.95%；住房保障支出151.89万元，占8.73%；粮油物资储备支出233.54万元，占13.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2020年预算数为873.27万元，主要用于委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为140.99万元，主要用于保障机关为完成特定的专项行政工作任务或发展目标而发生的支出。包括印刷费、咨询费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2020年预算数为82.16万元，主要用于保障部门下属事业单位价格认定中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费，以及办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为48.52万元，主要用于委机关退休老干部服务管理工作、党组织活动经费、医疗补助等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为14.40万元，主要用于下属事业单位退休老干部服务管理工作、党组织活动经费、医疗补助等。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为120.85万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为5.41万元，主要用于遗属生活补助。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为57.20万元，主要用于委机关和下属事业单位粮食直属局人员基本医疗保险和大额保险缴费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为11.59万元，主要用于下属事业单位价格认定中心、粮检站人员基本医疗保险和大额保险缴费支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为151.89万元，主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2020年预算数为109.64万元，主要用于下属事业单位粮食直属局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）2020年预算数为92.80万元，主要用于下属事业单位粮检站正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2020年预算数为7.07万元，主要用于下属事业单位粮检站专项业务活动开支的电费、维修（护）费、专用材料、劳务费、其他商品和服务支出等。
14、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）2020年预算数为24.03万元，主要用于下属事业单位粮食直属局正常运转的基本支出，包括物业管理费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市发展改革委2020年一般公共预算基本支出1591.76万元，其中：人员经费1137.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费454.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市发展改革委2020年“三公”经费财政拨款预算数40.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费24.60万元，公务用车购置及运行维护费15.80万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，两年均未预算安排因公出国经费。
（二）公务接待费较2019年预算下降26.52%。主要原因是严格按照中央八项规定和省、市“十项规定”精神，厉行节约反对浪费，公务接待费有所减少。
2020年公务接待费计划用于开展项目工作的督导、调研，市州交流、学习等方面的公务接待，下级单位汇报工作、粮食质量调查检验以及项目招商引资接待等开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长31.67%。主要原因是委机关增加1辆公务用车。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费15.80万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障参加抢险救灾、处置突发事件，参加省、市重要会议、重要活动，办理涉及国家安全、保密、机要通信、重要工作，前往机场接送站，深入基层开展调研、督促、检查，粮食质量监督检查、检验扦样，到市外参加重要、紧急会议或活动，特殊情况下的紧急公务活动等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市发展改革委2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数124.79万元，其中：会议费7.92万元，培训费11.36万元，差旅费105.51万元。
（一）会议费较2019年预算下降41.64%。主要原因是按照相关要求，精简会议，压缩会议经费开支。
（二）培训费较2019年预算下降80.45%。主要原因是按相关要求，未预算安排专题培训。
（三）差旅费较2019年预算下降0.31%。主要原因是机构改革职能变化，差旅费略减。
九、政府性基金预算支出情况说明
市发展改革委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市发展改革委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市发展改革委及下属市粮食局直属局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为200.21万元，较2019年预算减少71.27万元，下降26.25%，主要原因是机构改革人员减少，粮食直属局纳入委机关统一管理，节约机关运行成本。
（二）政府采购情况
2020年，市发展改革委安排政府采购预算6.84万元，主要用于采购台式电脑、照相机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，市发展改革委所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市发展改革委全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 粮油物资储备支出：指政府用于粮油物资储备方面的支出。
6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
