目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市粮食质量监督检验站
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市粮食质量监督检验站职能简介
1.参与制定全市粮食质量安全监测计划，负责粮油标准工作。
2.受主管部门委托，承担质量监督抽查与普查，质量调查、测报、监测、强制检验。
3.负责粮食质量安全重大事故与纠纷的调查、鉴定、评价仲裁等检验工作。
4.指导粮食经营者建立质量制度。
5.收集、报送粮食质量安全信息。
6.开展技术培训与咨询。
7.协助有关部门执法检查。
（二）遂宁市粮食质量监督检验站2023年重点工作
一是继续加强基层党建和党风廉政建设工作；
二是全面完成省、市财政设备采购和实验室装修等项目建设验收、审计等工作；
三是积极开展政策性粮食质量安全监测；
四是完成大、小春收购粮食质量调查测报工作；
五是加强粮油食品安全宣传，接受社会粮油委托检测服务和技术咨询。
二、预算单位构成
遂宁市粮食质量监督检验站是遂宁市发展和改革委员会的下属二级预算单位，属于财政全额拨款、独立核算事业单位。单位内部设立综合室、监测室、检验室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市粮食质量监督检验站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。遂宁市粮食质量监督检验站，2023年收支总预算185.23万元，较2022年收支预算总数160.34万元增加24.89万元，主要是人员经费中的其他工资福利支出、养老保险费和职业年金年初预算口径变化导致基本支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市粮食质量监督检验站2023年收入预算185.23万元，其中：一般公共预算拨款收入185.23万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市粮食质量监督检验站2023年支出预算185.23万元，其中：基本支出165.23万元，占89.20%；项目支出20.00万元，占10.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站，2023年收支总预算185.23万元，较2022年收支预算总数160.34万元增加24.89万元，主要是人员经费中的其他工资福利支出、养老保险费和职业年金年初预算口径变化导致基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入185.23万元；支出包括：社会保障和就业支出16.77万元、卫生健康支出6.31万元、住房保障支出13.10万元、粮油物资储备支出149.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市粮食质量监督检验站，2023年收支总预算185.23万元，较2022年收支预算总数160.34万元增加24.89万元，主要是人员经费中的其他工资福利支出、养老保险费和职业年金年初预算口径变化导致基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出16.77万元、卫生健康支出6.31万元、住房保障支出13.10万元、粮油物资储备支出149.05万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于：单位业务工作包括大小春产新粮食质量调查、品质测报，政策性粮质量监督检验、粮油食品安全检测以及机关、企事业单位委托粮油质量检验工作的正常开展。
2. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2023年预算数为129.05万元，主要用于：单位在职人员工资及日常公用经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.87万元，主要用于：退休人员医疗费补助、报刊订阅和党组织活动。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.31万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费、生育保险缴费、医疗补助费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.90万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.10万元，主要用于：在职人员购房贷款保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2023年一般公共预算基本支出165.23万元，其中：
人员经费132.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、福利费、工会经费。
公用经费32.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2023年“三公”经费财政拨款预算数4.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于开展粮食质量监督检验相关工作的督导、调研等方面的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费3.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障粮食质量安全监管项目中粮油质量扦样等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.96万元，其中：会议费0万元，培训费0.96万元，差旅费7.00万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算1.04万元下降7.69%。主要原因是人员减少。
（三）差旅费较2022年预算6.50万元增长7.69%。主要原因是业务量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市粮食质量监督检验站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市粮食质量监督检验站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市粮食质量监督检验站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市粮食质量监督检验站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市粮食质量监督检验站共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市粮食质量监督检验站开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算185.23万元。其中：人员类项目11个，涉及预算132.54万元；运转类项目12个，涉及预算32.70万元；特定目标类项目1个，涉及预算20.00万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。