目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院职能简介
围绕遂宁市主动融入成渝地区双城经济圈高质量发展开展研究，搭建专家智库，开展决策咨询服务，为市委、市政府提供有针对性、实用性和可操作性的对策建议，推动研究成果转换。
（二）遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2023年重点工作简介
一是用好研究院专家委员会等智库力量，积极围绕“遂宁市加速融入成渝地区双城经济圈建设”“三城三都建设”“三中心建设”等全市经济社会发展热点、难点问题开展课题研究，主动为市委、市政府提供有针对性、实用性和可操作性的对策建议，推动研究成果不断转化。二是全力推进遂潼一体化发展，组织召开遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设领导小组会议等，研究商讨遂潼一体化发展重大事项，推动遂潼一体化发展工作落地落实。认真落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区总体方案》等重要文件，积极参与成都平原经济区一体化发展，加快推动重点项目落地，积极推动工业一体化发展、特色高效农业发展等专项规划落实落地，奋力打造川渝合作高水平样板，助力遂宁加速融入成渝地区双城经济圈建设，实现高质量发展。三是加快推动《成渝地区双城经济圈经济区与行政区适度分离改革遂潼实施方案》各项任务落地落实，力争在产业发展、公共服务等方面形成一批可复制、可推广的经验。
二、单位预算单位构成
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院是市发展改革委下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院，2023年收支总预算252.36万元，较2022年收支预算总数增加54.89万元，主要是因为2022年预算时我单位仅有3位在职人员，2023年预算时有6位在职人员，人员类预算费用增加。
（一）收入预算情况
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2023年收入预算252.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入252.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2023年支出预算252.36万元，其中：基本支出105.95万元，占41.98%；项目支出146.41万元，占58.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院，2023年收支总预算252.36万元，较2022年收支预算总数增加54.89万元，主要是因为2022年预算时我单位仅有3位在职人员，2023年预算时有6位在职人员，人员类预算费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入252.36万元；支出包括：一般公共服务支出232.74万元、社会保障和就业支出9.6万元、卫生健康支出4.01万元、住房保障支出6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院，2023年收支总预算252.36万元，较2022年收支预算总数增加54.89万元，主要是因为2022年预算时我单位仅有3位在职人员，2023年预算时有6位在职人员，人员类预算费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出232.74万元，占92.23%；社会保障和就业支出9.6万元，占3.80%；卫生健康支出4.01万元，占1.59%；住房保障支出6万元，占2.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为146.41万元，主要用于：成渝地区双城经济圈项目推进工作经费、会议费。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数为86.33万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、福利费、工会经费、其他交通费用等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.6万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.01万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2023年一般公共预算基本支出105.95万元，其中：
人员经费83.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费22.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于日常工作中的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.59万元，其中：会议费4万元，培训费0.59万元，差旅费8万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算增长96.67%。主要原因是因为2022年预算时我单位仅有3位在职人员，2023年预算时有6位在职人员，培训费按在职人数预算。
（三）差旅费与2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院共有车辆0辆。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算146.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算146.41万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。