目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市粮食质量监督检验站
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市粮食质量监督检验站职能简介
1.参与制定全市粮食质量安全监测计划，负责粮油标准工作。
2.受主管部门委托，承担质量监督抽查与普查，质量调查、测报、监测、强制检验。
3.负责粮食质量安全重大事故与纠纷的调查、鉴定、评价仲裁等检验工作。
4.指导粮食经营者建立质量制度。
5.收集、报送粮食质量安全信息。
6.开展技术培训与咨询。
7.协助有关部门执法检查。
（二）遂宁市粮食质量监督检验站2021年重点工作
一是统一思想，抓好基层组织建设和党风廉政建设工作。按照委党组统一安排部署，狠抓基层组织建设，做好做实规定动作，创新做优自选动作，齐心聚力充分发挥党员干部的引领模范带头作用。加强政治引领，敢于担当作为，进一步深化党员干部思想教育、作风建设和党风廉政建设，探索建立相应长效机制。
二是开源节流，做好粮油质量安全检验监测工作，助力粮食产业高质量发展。积极争取中、省、市专项资金和市财政资金支持，按照轻重缓急，厉行节约的原则，合理规划使用单位资金，全面做好我市政策性储备粮油质量检验检测工作，维护我市粮食市场稳定，确保粮食质量安全，助力粮食企业高质量发展。
三是提升能力，把好粮食质量安全关口，服务好企业和群众。抓好单位质量体系建设，积极参加国家、省级粮食质量会检和比对考核，加强与各地市（州）兄弟单位技术交流学习，不断提升检验检测水平和能力，组织开展好产新粮食质量调查测报，为从源头上控制粮食质量安全提供科学数据支撑；大力开展第三方检测咨询服务，把好粮食质量关口，禁止不合格粮食流入口粮市场，确保群众舌尖上的安全。
四是坚守底线，确保全年安全生产。切实做好粮食监测工作“两个安全”，守住安全生产“底线”，强化单位安全生产主体责任，确保我站安全生产全年无事故。
二、预算单位基本情况
遂宁市粮食质量监督检验站是遂宁市发展和改革委员会的下属二级预算单位，属于财政全额拨款、独立核算事业单位，内设3室，包括综合室、检验室、监测室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市粮食质量监督检验站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入138.62万元；支出包括：社会保障和就业支出12.16万元、卫生健康支出6.52万元、住房保障支出13.08万元、粮油物资储备支出106.86万元。遂宁市粮食质量监督检验站，2021年收支总预算138.62万元，较2020年收支预算总数129.51万元增加9.11万元，主要是人员正常晋级后相关人员经费增加，业务工作量增加，项目经费有所增加。
（一）收入预算情况
遂宁市粮食质量监督检验站2021年收入预算138.62万元，其中：一般公共预算拨款收入138.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市粮食质量监督检验站2021年支出预算138.62万元，其中：基本支出128.62万元，占92.79%；项目支出10.00万元，占7.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站，2021年收支总预算138.62万元，较2020年收支预算总数129.51增加9.11万元，主要是人员正常晋级后相关人员经费增加，业务工作量增加，项目经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.62万元；支出包括：社会保障和就业支出12.16万元、卫生健康支出6.52万元、住房保障支出13.08万元、粮油物资储备支出106.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市粮食质量监督检验站，2021年收支总预算138.62万元，较2020年收支预算总数129.51增加9.11万元，主要是人员正常晋级后相关人员经费增加，业务工作量增加，项目经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.16万元，占8.77%；卫生健康支出6.52万元，占4.70%；住房保障支出13.08万元，占9.44%；粮油物资储备支出106.86万元，占77.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.27万元，主要用于：离退休人员医疗补助费、报刊订阅费和党员活动经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算数为10.89万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.52万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费、生育保险缴费及失业保险缴费支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.08万元，主要用于：在职人员购房贷款支出。
5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2021年预算数为96.86万元，主要用于：单位人员工资办公经费支出。
6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于：单位业务工作：大小春产新粮食质量调查、品质测报，政策性粮质量监督检验及各企事业单位委托粮油质量检验工作的正常开展。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2021年一般公共预算基本支出128.62万元，其中：
人员经费99.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。
公用经费28.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2021年“三公”经费财政拨款预算数4.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费3.80万元。
（一）因公出国（境）经费2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待各市州、市内各区县粮食检验机构之间的技术交流和企业到站技术学习。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费3.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障粮食质量调查、品质测报及政策性粮食监督检验扦样等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.03万元，其中：会议费0万元，培训费1.03万元，差旅费6.00万元。
（一）会议费与2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算1.00万元增长3%。主要原因是业务人员培训学习粮油检验技术增加。
（三）差旅费较2020年预算6.06下降0.99%。主要原因是企业送样委托检验增加，外出扦样检验减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市粮食质量监督检验站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市粮食质量监督检验站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市粮食质量监督检验站2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市粮食质量监督检验站共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市粮食质量监督检验站项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。