目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市发展和改革委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市发展和改革委员会职能简介
1.贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革和粮食流通和物资储备管理政策措施。
2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。保证全市国民经济计划和发展规划的实施。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。
3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
4.贯彻实施国家、省和市有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
5.负责全市投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订市级政府投资项目年度计划，安排市级预算内基本建设资金。提出全市重点项目年度投资计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。引导民间投资方向，推动国家、省和市民间投资政策措施落实。
6.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设。统筹推进“一核三片、四区协同”“双联双拓、全域开放”等区域发展和对外开放战略，组织拟订全市区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
8.跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.承担全市粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理。负责粮食流通执法督查。组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食和物资储备相关事务性工作。
10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
11.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。协调推进绿色经济发展。组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12.拟订全市能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况。指导协调农村能源发展工作。
13.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。
14.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
15.负责组织协调和处理全市铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
16.承担实施市天然气勘探开发利用协调领导小组、市重点项目领导小组、市国家生态文明先行示范区建设工作领导小组、粮食应急工作指挥部等有关具体工作。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18. 参与制定全市粮食质量安全监测计划，负责粮油标准工作。承担质量监督抽查与普查，质量调查、测报、监测、强制检验。负责粮食质量安全重大事故与纠纷的调查、鉴定、评价仲裁等检验工作。指导粮食经营者建立质量制度。收集、报送粮食质量安全信息。
（二）遂宁市发展和改革委员会2021年重点工作
一是全力促进经济稳定增长。按照“稳定农业、做强工业、力促消费、扩大内需、大抓项目、强力招商、优化环境”的工作思路，加力巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。健全完善经济运行调度机制，坚持常态化监测电力、税收等高频指标，实施分类精准调度，开展苗头性倾向性潜在性问题分析，及时研究对策、纠偏扶正，聚力推动经济稳定增长。坚持项目化清单制工作方法，推动统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的各项部署落实落地。科学把握宏观经济运行形势，做好政策预研和储备。做好政策宣传解读，合理引导社会预期。
二是加快推动区域合作战略落地见效。深入落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，加快编制发展规划、空间规划和产业规划。推动与大足、南充、广安、天府新区、东部新区签订战略合作协议。扎实推进成达万高铁、遂德高速、遂潼快捷通道等跨区域项目建设，加快推进绵遂内铁路、遂渝高速扩容、遂宁安居民用运输机场等重大项目前期工作。全力推动遂潼涪江创新产业园区建设取得实质性进展，谋划布局临港产业园、天然气综合利用产业园、现代农业产业园和“三方四地”飞地园区，积极打造渝遂绵优质蔬菜生产带。积极探索行政区与经济区适度分离试点经验和跨省际新区建设经验和“一体规划、成本共担、利益共享”建设模式。
三是持续扩大有效投资。落实市领导联系重点项目工作机制和项目秘书服务机制，完善项目投资“红黑榜”工作考核制度，分层分级开展项目调度，确保中国电子等200个市级重大项目建设完成投资快于时序进度，力争集中开工项目500个、总投资1500亿元以上。动态调整重大项目储备清单，确保库内投资保持在2万亿元以上。加大“两新一重”等领域投资力度，深化县城城镇化补短板强弱项，开展新基建三年行动，着力增强投资有效性，确保全年投资增长8%以上。坚持资金跟着项目走，聚焦农业水利等7大领域储备中央预算内投资计划项目，围绕交通等10大领域储备地方政府专项
债券项目，推进企业债券发行工作，积极向上争取更多资金支持。
四是全面深化改革创新。围绕供给侧结构性改革主线，扎实推进投融资体制、要素价格、全面创新等重点领域改革，重点深化电力、油气体制改革。推动引进冷链物流相关企业，持续完善冷链物流相关设施、上下游产业链，积极创建国家骨干冷链物流基地。抓好营商环境评价工作，系统治理招投标领域突出问题，深入推进社会信用体系建设，构建诚信建设长效机制，提升城市信用排名，对标国际国内一流优化营商环境。
五是推动县域经济高质量发展。做强中心城区经济发展极核，大力推动遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区差异化、特色化发展。抓好船山成渝地区双城经济圈建设县域集成改革试点。促进安居、大英与市主城区同城化发展。强化“核”“片”联动发展，健全招商项目统筹布局、基础设施统筹推进、民生事项统筹共建机制，加强射洪、蓬溪、大英三大经济片区与中心城区规划对接、改革联动、创新协同、服务共享、设施互通。推动大英“撤县设区”，支持射洪加强“全国百强县（市、区）”培育工作。
六是大力实施乡村振兴战略。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大易地扶贫搬迁后续扶持力度，扎实做好集中安置点产业培育、公共服务设施配套等工作，用好以工代赈资金，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。对易地扶贫搬迁群众中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展常态化监测，及时发现返贫风险，对症施策落实帮扶。加强农田水利等基础设施建设，推进农村产业融合发展。协同推进农业农村改革，创新乡村振兴融资机制，大力促进乡村振兴发展。
七是坚持生态优先绿色发展。抓好中省生态环境保护督察及“回头看”反馈问题、长江经济带生态环境突出问题整改。落实最严格资源管控和环境准入制度，守护好绿色生态的“金山银山”。加快发展节能环保产业，加大园区绿色化、循环化改造力度，持续推进塑料污染全链条整治，大力发展循环经济，持续提升资源利用效率。抓好能源消耗双控工作，深入推进重点用能单位“百千万”行动，严格控制高耗能行业增长，推动用能权有偿使用和交易，调整完善能耗“双控”考核制度。
八是着力提升群众生活品质。以项目推动优化公共服务供给，加快推进四川文轩职业学院大英校区、四川能源职业学院、四川经济技术职业学院建设，抓好市中心医院健康服务产业基地、四川省人民医院遂宁医院、市中医院省级中医医疗区域中心等重点项目建设。深入研究积极应对人口老龄化，加强社会养老服务体系建设。做好保价稳供工作，保持物价总体稳定。全面执行明星电力供区与四川电网同网同价政策，落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。
九是更好统筹发展和安全。实施优质粮食工程，健全粮食“产购储加销”协同保障机制，落实好地方粮食收购储备机制，加强粮食流通环节监管，全力保障粮食安全。抢抓中国“气大庆”建设机遇，深化与中石油的战略合作，加快天然气勘探开发和就地转化利用，统筹保障能源安全。加强经济安全风险预警、防控机制和应对能力建设。抓好企业债券存续期监管，切实防范企业债务违约风险。
十是高质量谋划“十四五”发展。按照规范程序和时间节点，高标准、高质量完成“十四五”规划纲要编制工作。注重规划横向纵向衔接，统筹好国土空间规划、区域规划和重点专项规划，对接好国省“十四五”规划编制，加强向上汇报对接，力争更多事项列入国省规划。加强规划纲要与年度计划的有效衔接，将规划纲要的主要目标、重点任务按进度要求分解到年度计划中。
二、部门预算单位构成
遂宁市发展和改革委员会下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：遂宁市发展和改革委员会机关、遂宁市粮食局直属局、遂宁市粮食质量监督检验站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。遂宁市发展和改革委员会，2021年收支总预算1812.16万元，较2020年收支预算总数减少1424.89万元，主要是2020年上年结转的产粮大市奖励资金、充电桩基础设施建设、粮食低温库建设项目已按进度拨付部分资金，且以上三个项目结余资金财政收回，2021年上年结转资金减少。
（一）收入预算情况
遂宁市发展和改革委员会2021年收入预算1812.16万元，其中：上年结转85.65万元，占4.73%；一般公共预算拨款收入1726.51万元，占95.27%。
（二）支出预算情况
遂宁市发展和改革委员会2021年支出预算1812.16万元，其中：基本支出1593.51万元，占87.93%；项目支出218.65万元，占12.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市发展和改革委员会，2021年收支总预算1812.16万元，较2020年收支预算总数减少1359.89万元，主要是2020年上年结转的充电桩基础设施、粮食低温库建设项目已按进度拨付部分资金，且以上两个项目结余资金财政收回，2021年上年结转资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1726.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入85.65万元；支出包括：一般公共服务支出1151万元、社会保障和就业支出191.78万元、卫生健康支出72.95万元、住房保障支出151.96万元、粮油物资储备支出244.47万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市发展和改革委员会，2021年收支总预算1726.51万元，较2020年收支预算总数减少13.31万元，主要是2021年购置电脑、打印机等办公设置经费预算由市财政局统筹，未纳入部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1066.38万元，占61.77%；社会保障和就业支出191.78万元，占11.11%；卫生健康支出71.92万元，占4.16%；住房保障支出151.96万元，占8.80%；粮油物资储备支出244.47万元，占14.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为860.47万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为120万元，主要用于：保障机关为完成特定的专项行政工作任务或发展目标而发生的支出。包括印刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021年预算数为3万元，主要用于：完成物价管理工作任务发生的支出。包括劳务费。
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年预算数为82.91万元，主要用于保障部门下属事业单位价格认定中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费，以及办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为50.90万元，主要用于委机关退休老干部服务管理工作、党组织活动经费、医疗补助等。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为15.45万元，主要用于下属事业单位退休老干部服务管理工作、党组织活动经费、医疗补助等。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为119.74万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为5.69万元，主要用于遗属生活补助。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为59.33万元，主要用于委机关和下属事业单位粮食直属局人员基本医疗保险和大额医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.59万元，主要用于下属事业单位价格认定中心、粮检站人员基本医疗保险和大额医疗保险缴费支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为151.96万元，主要用于按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）2021年预算数为137.61万元，主要用于下属事业单位粮食直属局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）2021年预算数为96.86万元，主要用于下属事业单位粮检站正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于下属事业单位粮检站专项业务活动开支的印刷费、专用材料、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市发展和改革委员会2021年一般公共预算基本支出1593.51万元，其中：
人员经费1130.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费463.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市发展和改革委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数35.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20.60万元，公务用车购置及运行维护费14.80万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。两年均未预算因公出国经费。
（二）公务接待费较2020年预算下降16.26%。主要原因是严格按照中央八项规定和省、市“十项规定”精神，厉行节约反对浪费，公务接待费有所减少。
2021年公务接待费计划用于开展项目工作的督导、调研，市州交流、学习等方面的公务接待，下级单位汇报工作、粮食质量调查检验以及项目招商引资接待等开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降6.33%。主要原因是市质监局划入我委的公务用车报废更换为新车，维修费减少。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费14.80万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障参加抢险救灾、处置突发事件，参加省、市重要会议、重要活动，办理涉及国家安全、保密、机要通信、重要工作，前往机场接送站，深入基层开展调研、督促、检查，粮食质量监督检查、检验扦样，到市外参加重要、紧急会议或活动，特殊情况下的紧急公务活动等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市发展和改革委员会2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数129.03万元，其中：会议费10万元，培训费18.25万元，差旅费100.78万元。
（一）会议费较2020年预算增长26.26%。主要原因是新成立下属事业单位遂宁市成渝地区双城经济圈高质量发展研究院，会议安排有所增加。
（二）培训费较2020年预算增长60.65%。主要原因是2020年未组织专题培训，2021年计划举办全市“把握‘十四五’规划重点 构建‘双循环’新发展格局”专题培训班。
（三）差旅费较2020年预算下降4.48%。主要原因是为了做好新冠肺炎疫情防控，2021年出差安排比以往年度减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市发展和改革委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市发展和改革委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市发展和改革委员会及下属市粮食局直属局等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为205.53万元，较2020年预算减少1.07万元，下降0.52%，主要原因是委机关在职人员减少，退休人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市发展和改革委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市发展和改革委员会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 粮油物资储备支出：指政府用于粮油物资储备方面的支出。
6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。