目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市粮食局直属局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
遂宁市粮食局直属局负责承担粮食和物资储备相关事务性工作。
（二）主要工作
一是在强基固本上求突破，提升救灾物资储备能力。争取2021年完成市本级救灾物资储备库维修改造提升工程；积极推动船山区、大英县2个救灾物资储备库建设；规划200—350㎡乡（镇）救灾物资储备站95个，积极推进风险隐患点救灾物资储备点建设，完善三级救灾网络体系。
二是在履职尽责上添措施，提升救灾物资管理能力。加强物资日常管理，落实日常考核机制；强化安全生产管理，完善安全生产责任清单，配足配齐设施设备，至少组织1次消防安全培训和应急调运演练；推进物资信息化管理，用好应急资源管理平台。
三是在奋发有为上鼓干劲，提升救灾物资保障能力。完成救灾物资储备年度清查，摸清救灾物资储备底数。完成救灾物资采购，增加储备量，提升应急保障能力；开展救灾物资调运演练，在上年汛期前和下年冬季集中前置一批救灾物资，确保关键时刻运得出、用得上、不误事。
二、部门预算单位构成
遂宁市粮食局直属局是遂宁市发展和改革委员会下属事业单位，参照公务员法管理的事业单位，无内设科室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市粮食局直属局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。遂宁市粮食局直属局2021年收支总预算194.02万元，较2020年收支预算总数增加7.14万元，主要是增加在职人员经费和退休人员经费。
（一）收入预算情况
遂宁市粮食局直属局2021年收入预算194.02万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
遂宁市粮食局直属局2021年支出预算194.02万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市粮食局直属局2021年财政拨款收支总预算194.02万元，较2020年收支预算总数增加7.14万元，主要是增加在职人员经费和退休人员经费。
收入为本年一般公共预算拨款收入194.02万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出30.21万元、医疗卫生与计划生育支出8.60万元、住房保障支出17.60万元、粮油物资储备支出137.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市粮食局直属局2021年一般公共预算当年拨款194.02万元，较2020年预算数增加7.14万元。主要是增加调入在职人员经费和退休人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出30.21万元，占15.57%；医疗卫生与计划生育支出8.60万元，占4.43%；住房保障支出17.60万元，占9.07%；粮油物资储备支出137.61万元，占70.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为14.18万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为14.15万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年预算数为1.88万元，主要用于：对单位遗属人员的生活补助支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为8.60万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为17.60万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.粮油物资储备支出（类） 粮油物资事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为137.61万元，主要用于：机关运行粮油日常办公事务经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市粮食局直属局2021年一般公共预算基本支出194.02万元，其中：
人员经费136.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 其他社会保障缴费。
公用经费57.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食局直属局2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是遂宁市粮食局直属局现无公务车辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市粮食局直属局2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.33万元，其中：会议费0万元，培训费1.33万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2021年预算与2020年预算持平。
（二）培训费较2021年预算增加了3.10%。主要原因是2021年根据工作实际需求，计划增加培训外出次数，增加救灾物资储备学习它培训。
（三）差旅费较2021年预算下降40%。主要原因是根据工作实际、业务整合，预计2021年差旅费有所降低。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市粮食局直属局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市粮食局直属局2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市粮食局直属局的机关运行经费财政拨款预算为25.58万元，较2020年预算增加1.66万元，增加了6.93%。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市粮食局直属局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2021年，遂宁市粮食局直属局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市粮食局直属局没有20万元以上专用项目，按要求20万元以上专用项目才编制了绩效目标，所以我单位不需要编制绩效目标。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证粮食局直属局（参公事业单位）机关机构正常运转发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指粮食局直属局（参公事业单位）为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映粮食局直属局（参公事业单位）按规定开支的各类公务接待支出。