2019年度
遂宁市发展和改革委员会部门决算
目录
公开时间：2020年9月27日
第一部分 部门概况-------------------------------------------------1
一、基本职能及主要工作-------------------------------------------------------------1
二、机构设置----------------------------------------------------------------------------8
第二部分年度部门决算情况说明----------------------------------------9
一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------9
二、收入决算情况说明----------------------------------------------9
三、支出决算情况说明---------------------------------------------10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--- -----------------------15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明---------------------------- ------16
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------------------18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------18
十、其他重要事项的情况说明------------------------------------------------------18
第三部分 名词解释-------------------------------------------------28
第四部分 附件-----------------------------------------------------32
第五部分 附表-----------------------------------------------------43
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革和粮食流通和物资储备管理政策措施。
2、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。保证全市国民经济计划和发展规划的实施。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。
3、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
4、贯彻实施国家、省和市有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
5、负责全市投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订市级政府投资项目年度计划，安排市级预算内基本建设资金。提出全市重点项目年度投资计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。引导民间投资方向，推动国家、省和市民间投资政策措施落实。
6、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设。统筹推进“一核三片、四区协同”“双联双拓、全域开放”等区域发展和对外开放战略，组织拟订全市区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
8、跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9、承担全市粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理。负责粮食流通执法督查。组织实施全市粮食库存检查工作。
10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
11、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。协调推进绿色经济发展。组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12、拟订全市能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况。指导协调农村能源发展工作。
13、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。
14、指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
15、负责组织协调和处理全市铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
16、承担实施市天然气勘探开发利用协调领导小组、市重点项目领导小组、市国家生态文明先行示范区建设工作领导小组、粮食应急工作指挥部等有关具体工作。
17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是统筹谋划稳定增长。谋划推动全市经济工作，印发实施《2019年经济工作要点》《完善促进消费体制机制重点工作任务清单》。强化经济运行监测分析，坚持开展每月经济指标会商、每季度经济形势分析，完善对口联系指导制度，每季度深入县（区）、园区调研。我市列入全国第二批经济运行监测重点联系点。加强重点规划编制，完成“十三五”规划中期评估，梳理上报纳入国、省“十四五”规划基本思路梳理事项26项。及时启动“十四五”规划前期工作，确定研究课题27个、重点规划13个。
二是项目投资有效支撑。储备项目1288个，估算总投资1.47万亿。举办集中开工仪式3次，已新开工项目406个、总投资1150亿元。创新推动项目秘书制，36名市级领导挂帅、108个项目秘书出征，网格化推进项目。组织项目调度5次，协调解决问题15个。组织银政企融资对接4次，对接项目135个，投放贷款108.23 亿元，协调国开行发放贷款5.39亿元。组织申报企业债券6只，拟发行金额54亿元，其中船山天泰申请5亿元一般企业债已获批，河东河投申请12亿元绿色债即将获批。1—9月，全市158个市级重大项目完成投资319.60亿元；争取中省预算内投资项目81个，到位无偿资金14.16亿元。组织申报三批专项债项目294个，总投资1912.1亿元，申报需求447.4亿元。前2批入围项目28个，总投资309.8亿元，申报需求83.3亿元。
三是区域发展协同并进。统筹全市“一核三片”发展战略，印发实施《推动县域经济高质量发展的实施意见》，成功筹办全市县域经济发展大会和3场系列新闻发布会。督促指导各片区召开联席会并开展实地调研，及时协调解决各类问题。深入落实“一干多支”发展战略，推动10大类84项重点任务落地落实；推进成遂、潼遂多层次多领域合作；与绵阳市签订合作协议，重点推进4大类32个项目（事项）；与广西北海市签订合作协议，共建“川港产业合作园”（已开工建设）。中国西部现代物流港、威斯腾物流确定为全国物流运行监测点。
四是绿色发展蹄疾步稳。扎实开展能耗“双控”工作，推动节能环保产业发展，印发《节能环保产业推进方案》《 “十三五”能源发展规划》《电动汽车充换电设施发展建设规划》。表彰绿色发展先进集体71个、先进个人144名。唐家渡电航、柳树电航工程等清洁能源设施项目有序推进。加快电能替代改造，积极推动储能建设，新增天然气用气指标7000万方。牵头圆满完成庆祝新中国成立70周年四川经济社会发展成就展遂宁篇章和遂宁展馆设计布展，全面展示我市发展成就。
五是改革创新动能提升。出台《2019年推进供给侧结构性改革实施方案》，从8个方面构建经济高质量发展新体系。推进全面创新改革试验，加快创新平台建设，清理准入违规隐性门槛，提出直接保留事项99项，修改9项，删除3项。全市国有企事业单位公务用车改革基本完成，信用信息平台和“信用中国（四川遂宁）”基本建成。全力支持天齐锂业申创国家企业技术中心，已上报国家发展改革委；积极指导安居经开区申创省级高新区，即将获得省政府批复。
六是发展基础逐步夯实。成达万铁路完成《可研报告》评审和遂宁段征地拆迁费用初步测算；绵遂内铁路完成《预可研报告》审查；渝遂城际铁路启动项目规划研究；《遂宁地区铁路总图规划》修编拟于年前完成。遂宁（安居）机场完成选址报告评审和预可研环节涉及的相关报告编制。德遂高速公路已开工建设。遂宁至天府国际机场快速通道，成南高速扩容、涪江复航等重大项目前期工作快速推进。
七是脱贫攻坚精准实施。易地扶贫搬迁住房建设实现3月底前开工，7月底前完工。截至9月底，已搬迁3815人，搬迁率77.87%。我市易地扶贫搬迁工作连续三年进入片区外第一方阵，被指定为凉山州昭觉县易地扶贫搬迁档案资料管理“一对一”帮扶市。全面完成115个贫困村农网改造项目，农网改造升级稳步推进。
八是营商环境不断优化。加快推进工程建设项目审批制度改革，3个工作日内即可完成审批、核准，备案制项目只需网上申报。研究制定我市随机评定中标候选人标准施工招标文件范本，全市已有5个项目采用随机评定方式确定中标候选人，涉及资金3278万元。全面梳理评标专家违法违规行为，依法取消30名专家资格，对131家企业采取6—24个月市场禁入。指导协调62个国家投资工程建设项目招投标，节约国家资金9610万元。开展政府调定价项目成本监审，审减不合理成本7876.48万元。全面落实国家降低一般工商业电价10%政策，我市一般工商业电价分两次下调10%，预计全年降低用电成本5000多万元。
九是社会民生有力保障。全面落实粮食安全行政首长责任制，轮换市级储备粮油1.84万吨。全市累计纯购进粮食14.84万吨，销售原粮25.82万吨，储备猪肉3513吨，建设粮食应急供应网点156个、加工企业10个、储存企业15个，切实提高应急能力。全面开展粮食大清查工作，确保粮食储备安全。及时启动价格联动机制，发放价格临时补贴人数57.87万人次，发放金额1183.53万元。1—9月，居民消费价格指数(CPI)平均同比上涨2.0%，低于3%年度目标。
二、机构设置
市发展改革委下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入市发展改革委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 遂宁市发展和改革委员会（本级）
2. 遂宁市粮食局直属局
3. 遂宁市粮食质量监督检验站
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计13986.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加3436.66万元，增长32.58%。主要变动原因一是机构改革市粮食局并入粮食低温库建设、粮库智能化升级建设项目资金；二是增加铁路建设征地拆迁资金。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计5080.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3333.46万元，占65.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1746.85万元，占34.38%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3970.32万元，其中：基本支出2,092.19万元，占52.70%；项目支出1878.13万元，占47.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5264.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2328.22万元，增长79.29%。主要变动原因是机构改革市粮食局并入粮食低温库建设、粮库智能化升级建设项目资金。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3831.86万元，占本年支出合计的96.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1188.27万元，增长44.95%。主要变动原因是机构改革市粮食局并入粮食低温库建设、粮库智能化升级建设项目资金。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3831.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1816.81万元，占47.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出83.83万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出246.34万元，占6.43%；卫生健康支出73.31万元，占1.91%；交通运输支出20万元，占0.52%；住房保障支出169.43万元，占4.42%；粮油物资储备支出1421.64万元，占37.10%；其他支出0.50万元，占0.01%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3831.86万元，完成预算72.78%。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为1187.06万元，完成预算99.86%。决算数小于预算数的主要原因是2019年清算2018年目标考核奖未清算完毕。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为529.45万元，完成预算92.36%。决算数小于预算数的主要原因是有项目待付资金。
3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算为95.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为1.60万元，完成预算47.06%。决算数小于预算数的主要原因是有项目待付资金。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为3.5万元，完成预算25.93%。决算数小于预算数的主要原因是有项目待付资金。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为83.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为56.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为138.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为50.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为65.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗:支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为0.45万元，完成预算12.71%，决算数小于预算数的主要原因是待支付干部职工大病医疗补助。
14.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算为169.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：决算为209.77万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
17.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：决算为82.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：决算为108.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：决算为83.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：决算为937.56万元，完成预算53.32%，决算数小于预算数的主要原因是有项目待付资金。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：决算为0.50万元，完成预算0.09%，决算数小于预算数的主要原因是有项目待付资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2090.54万元，其中：
人员经费1826.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费264.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.23万元，完成预算47.39%，决算数小于预算数。主要原因一是机构改革部分职能职责划出；二是成达万高铁建设项目因前期立项工作推迟，当年未开工，导致公务接待费大幅减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.49万元，占46.91%；公务接待费支出决算10.74万元，占53.09%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.49万元,完成预算79.10%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.54万元，增长36.55%。主要原因是增加1辆公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出9.49万元。主要用于保障铁路建设前期工作、绿色经济发展工作、重大项目管理、价格监督检查、开行贷款、天然气产业发展推进、重大项目稽察、成本监审、价格监测、涉案涉纪价格鉴定、规划工作、推进区域经济等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.74万元，完成预算34.99%。公务接待费支出决算比2018年增加4.33万元，增长67.55%。主要原因是2019年启动成达万高铁建设工作，新增铁建前期工作的接待，其中：
国内公务接待支出10.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次，899人次（不包括陪同人员），共计支出10.74万元，具体内容包括：开行贷款0.27万元，铁路建设4.53万元，重点项目管理1.16万元，绿色经济发展0.58万元，招商引资0.65万元，区域合作0.27万元，外市州到市交流学习、调研1.42万元，上级部门到我市督导、检查、调研工作1.86万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市发展改革委机关运行经费支出251.73万元，比2018年增加65.17万元，增长34.93%。主要原因是机构改革市粮食局及下属单位合并到市发展改革委。
（二）政府采购支出情况
2019年，市发展改革委政府采购支出总额534.71万元，其中：政府采购货物支出194.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出340万元。主要用于购置电脑和打印机等办公设备、应急物资储备库采购应急物资、“十四五”规划编制服务。授予中小企业合同金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市发展改革委共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出按要求在预算额度内，统筹安排，合理开支，保障日常运行，突出重点工作，机关各项工作有序开展，共得分92分。本部门未自行组织开展项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“遂宁火车站绿色通道及候车室运行管理费”“物价管理”“县域经济杂志协办费”“劳务费”“政府投资项目可研评审”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）遂宁火车站绿色通道及候车室运行管理费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.40%。通过项目实施，进一步提升我市对外形象，营造良好的投资环境，方便莅遂调研、考察的人士出行。下一步，将更高质量完成市委、市政府交办的各项工作。
（2）物价管理项目绩效目标完成情况。项目全年预算数9万元，执行数为8.74万元，完成预算的97.11%。通过项目实施，保障农产品成本调查及成本监审咨询相关工作合法、合规开展，为农民增收以及政府合理制定农业农村政策提供建议；通过农本调查，为政府制定扶农政策、发展农业生产提供了成本基础资料，同时为农民生产降本增效提供了参考。
（3）县域经济杂志协办费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障《当代县域经济》杂志每年每期固定刊发协办单位名称，杂志社每年为协办单位策划采写深度大型专题图文报道，编辑部安排专任记者对接协办单位进行经常性宣传，杂志社每年为协办单位刊发整版形象广告（含封面），杂志以媒体联动方式为协办单位提供舆论支持。
（4）劳务费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数4.79万元，执行数为3.28万元，完成预算的68.48%。通过项目实施，保障成本监审为政府科学决策提供依据，维护消费者合法权益，指导规范了企业的成本合理、规范、有效管理使用，同时审减不合理成本，为消费者减轻了经济负担。
（5）政府投资项目可研评审项目绩效目标完成情况。项目全年预算数13万元，执行数为12.92元，完成预算的99.94%。通过项目实施，加强了政府投资项目和核准项目统筹管理，规范了政府和核准项目投资行为，为企业降低了成本，确保了政府投资的每一分钱都用到刀刃上，确保了核准项目符合准入政策和条件。
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | ||||||
| 项目名称 | 县域经济杂志协办费 | |||||
| 预算单位 | 遂宁市发展和改革委员会 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万 | 执行数: | 15万 | ||
| 其中-财政拨款: | 15万 | 其中-财政拨款: | 15万 | |||
| 其它资金: | 其它资金: | |||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 1.《当代县域经济》杂志每年每期固定刊发协办单位名称，直至协议期满；2.杂志社每年为协办单位策划采写深度大型专题图文报道4个版；3.编辑部安排专任记者对接协办单位进行经常性宣传；4.杂志社每年为协办单位刊发整版形象广告（含封面）2次；5.每年赠送全年《当代县域经济》杂志5份；6.根据需要，杂志以媒体联动方式为协办单位提供舆论支持。 | 1.《当代县域经济》杂志每年每期固定刊发协办单位名称，直至协议期满；2.杂志社每年为协办单位策划采写深度大型专题图文报道4个版；3.编辑部安排专任记者对接协办单位进行经常性宣传；4.杂志社每年为协办单位刊发整版形象广告（含封面）2次；5.每年赠送全年《当代县域经济》杂志5份；6.根据需要，杂志以媒体联动方式为协办单位提供舆论支持。 | |||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 每年赠送全年《当代县域经济》杂志 | 5份 | 5份 | ||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 报道质量 | 采写深度大型图文 | 采写深度大型图文 | ||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目成本 | 杂志协办实际发生的成本 | 杂志协办实际发生的成本 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对协办单位宣传 | 经常性 | 经常性 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济社会发展宣传 | 提升县域经济发展影响力 | 提升县域经济发展影响力 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 90%以上 | ||
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | ||||||
| 项目名称 | 物价管理 | |||||
| 预算单位 | 遂宁市发展和改革委员会 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 9万 | 执行数: | 8.74万 | ||
| 其中-财政拨款: | 9万 | 其中-财政拨款: | 8.74万 | |||
| 其它资金: | 其它资金: | |||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 农产品成本调查及成本监审咨询，保障相关工作合法、合规开展。为农导增收以及政府合理制定农业农村政策提供建议。 | 农产品成本调查及成本监审咨询，保障相关工作合法、合规开展。为农导增收以及政府合理制定农业农村政策提供建议。 | |||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开项专项工作 | 3次 | 3次 | ||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 向省局上报数据 | 按省局要求上报 | 按省局要求上报 | ||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成（上报）时限 | 100% | 100% | ||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目成本 | 物价管理实际发生的成本 | 物价管理实际发生的成本 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为指导农民生产提供参考 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对发展农业生产工作的促进作用 | 为政府制定合理的农业农村政策提供建议 | 为政府制定合理的农业农村政策提供建议 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90%以上 | ||
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | ||||||
| 项目名称 | 劳务费 | |||||
| 预算单位 | 遂宁市发展和改革委员会 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.79万 | 执行数: | 3.28万 | ||
| 其中-财政拨款: | 4.79万 | 其中-财政拨款: | 3.28万 | |||
| 其它资金: | 其它资金: | |||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 成本监审为政府科学决策提供依据，维护消费者合法权益。 | 成本监审为政府科学决策提供依据，维护消费者合法权益。 | |||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成成本监审 | 4个以上 | 4个以上 | ||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | ||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月底 | 2019年12月底 | ||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目成本 | 提供劳务实际发生的成本 | 提供劳务实际发生的成本 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监审效益 | 为政府制定价格提供依据 | 为政府制定价格提供依据 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 持续 | 持续 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 90%以上 | ||
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | ||||||
| 项目名称 | 遂宁火车站绿色通道及候车室运行管理费 | |||||
| 预算单位 | 遂宁市发展和改革委员会 | |||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万 | 执行数: | 4.97万 | ||
| 其中-财政拨款: | 5万 | 其中-财政拨款: | 4.97万 | |||
| 其它资金: | 其它资金: | |||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 保障火车站绿色通道及候车室运行，提升遂宁火车站整体形象，担升群众出行舒适度，为停靠动车提供更多便捷和可行性。 | 保障火车站绿色通道及候车室运行，提升遂宁火车站整体形象，担升群众出行舒适度，为莅遂调研、考察、投资的招商引资人士提供便捷服务。 | |||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 接待领导 | 约1000人次 | 约1000人次 | ||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% | ||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目成本 | 运行管理实际发生的成本 | 5万元 | ||
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 窗口形象 | 提升我市对外形象 | 提升我市对外形象 | ||
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长效 | 长效 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于90% | 100% | ||
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | |||||
| 项目名称 | 政府投资项目可研评审 | ||||
| 预算单位 | 遂宁市发展和改革委员会 | ||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13万 | 执行数: | 12.92万 | |
| 其中-财政拨款: | 13万 | 其中-财政拨款: | 12.92万 | ||
| 其它资金: | 其它资金: | ||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
| 加强政府投资项目和核准项目统筹管理，规范政府和核准项目投资行为，为企业降低成本，确保政府投资的每一分钱都用到刀刃上，确保核准项目符合准入政策和条件。 | 加强了政府投资项目和核准项目统筹管理，规范了政府和核准项目投资行为，为企业降低了成本，确保了政府投资的每一分钱都用到刀刃上，确保了核准项目符合准入政策和条件。 | ||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成数量 | 20个 | 18个 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 评审合格率 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目成本 | 节能评估实际发生的成本 | 严格按照要求，支付专家评审费 | |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 减轻企业负担 | 为企业节约成本 | 为企业节约能源成本 | |
| 项目完成指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长效 | 长效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市发展和改革委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）：指反映除01-08项目以外其他用于铁路运输方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.粮油物资储备粮油事务：指粮油事务方面的行政事业单位基本支出、项目支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市发展和改革委员会2019年部门整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门概况
（一）机构组成
市发展改革委设置机关党委办公室和22个内设机构，即：办公室、政策法规科（行政审批科）、发展规划科（资源节约和环境保护科）、国民经济综合科（市国民经济和装备动员办公室）、经济体制改革科、固定资产投资科、区域开放合作科、农村经济发展科、能源科、基础设施发展科、产业发展科、社会事业科、财政金融和信用建设科、项目管理科（市重点工程建设办公室）、价格和收费管理科、成本调查监审和价格监测科、铁路建设综合科、招投标管理科、粮食和物资调控科、粮食和物资储备科、人事科、财务科，所属事业单位3个：遂宁市粮食直属局（参照公务员管理）、遂宁市价格认定中心、遂宁市粮食质量监督检验站。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和物资储备管理的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革和粮食流通和物资储备管理政策措施。
2、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，协调解决经济运行、总量平衡等重大问题。保证全市国民经济计划和发展规划的实施。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。
3、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
4、贯彻实施国家、省和市有关价格方针政策和法律法规，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认定等工作。
5、负责全市投资综合管理和协调推进重大项目建设，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，拟订市级政府投资项目年度计划，安排市级预算内基本建设资金。提出全市重点项目年度投资计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。引导民间投资方向，推动国家、省和市民间投资政策措施落实。
6、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，牵头推进实施“一带一路”建设。统筹推进“一核三片、四区协同”“双联双拓、全域开放”等区域发展和对外开放战略，组织拟订全市区域协调发展战略、规划和政策，负责区域合作的统筹协调工作。
8、跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9、承担全市粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责储备基础设施的建设和管理。负责粮食流通执法督查。组织实施全市粮食库存检查工作。
10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
11、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。协调推进绿色经济发展。组织制定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12、拟订全市能源发展规划和政策，提出能源消费总量控制目标、任务并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。按权限实施对能源项目和计划的管理，监测能源发展情况。指导协调农村能源发展工作。
13、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。
14、指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
15、负责组织协调和处理全市铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。
16、承担实施市天然气勘探开发利用协调领导小组、市重点项目领导小组、市国家生态文明先行示范区建设工作领导小组、粮食应急工作指挥部等有关具体工作。
17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员概况
2019年底，本部门在职在编人员104人。其中：行政编制67人、事业编制31人（参照公务员管理职业人员12人、事业干部18人、事业工勤1人）、机关工勤编制3人、其他临聘人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年，上年财政资金结转结余19312003.58元；财政资金收入33334587.20元（基本支出20496114.57元，项目支出12838472.63元），其中：一般公共服务支出18432150.14元，文化旅游体育与传媒支出838300元，社会保障和就业支出2062250.83元，卫生健康支出759474.14元，交通运输支出200000元，住房保障支出1694272.87元，粮油物资储备支出3843139.22元，其他支出5505000元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年，财政资金支出38318644.29元（基本支出20905394.90元，项目支出17413249.39元），其中：一般公共服务支出18168113.18元，文化旅游体育与传媒支出838300元，社会保障和就业支出2463400.10元，卫生健康支出733074.14元，交通运输支出200000元，住房保障支出1694272.87元，粮油物资储备支出14216484元、其他支出5000元；年末财政资金结转结余14327946.49元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.报送时效。2019年，本部门按时保质向财政局编制报送了2019年度预算的基础库、项目库的数据及绩效目标相关资料。
2.编制质量。2019年，本部门预算编制严格按照《遂宁市财政局关于编制市级部门2019—2021年支出规划和2019年部门预算的通知》（遂财预〔2018〕22号文）要求，坚持依法理财、量入为出、收支平衡、统筹兼顾的原则，由财务部门牵头，各科室密切配合，认真、细致、完整地做好了2019年度基本支出、项目支出、“三公”经费、政府采购、政府向社会力量购买服务等各项预算的编审工作。根据年度主要任务、总体目标以及绩效指标详细编报本部门整体支出绩效目标；编制项目支出绩效目标具体、细化，每个项目的项目完成指标按4个二级指标、项目效益指标按2个以上二级指标、满意度指标必填的要求编制。2019年本部门预算资金未发生中期评估调整取消资金、无预算结余注销资金，预算编制准确率100%。
3.绩效目标。2019年，部门整体绩效目标根据年度主要任务、总体目标以及绩效指标编制本部门整体支出绩效目标，编制完整、合理，并对各科室、局、中心细化下达了年度具体绩效管理目标。对各项目资金进行了明确、量化，每个项目的项目完成指标按4个二级指标、项目效益指标按2个以上二级指标、满意度指标必填的要求编制。
4、省级转移支付资金情况。2019年机改原粮食局并入粮食低温库建设、粮库智能化升级建设省级项目资金（2018年结余资金）；充电桩基础设施省预算内资金2019年底省财政下达到市财政局，我委将资金分配方案报市政府领导审批后，市财政局及时下达资金；以上项目资金均分项目编制预算及绩效目标。
（二）结果应用情况
按照财政通知要求，我委2019年整体绩效目标和2019年部门预算在委门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况和项目绩效自评情况也同2018年部门决算进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年，市发展改革委自评得分92分。预算支出按要求在预算额度内，统筹安排，合理开支，保障日常运行，突出重点工作，部门各项工作有序开展。资金支付审批程序、手续合规、完善，账务处理及时、规范，账表数据真实、一致。按时保质完成财政等部门安排的相关工作，及时公开信息、报送相关资料和报表。
（二）存在问题。一是预算编制细化及精准度还不够。二是因工作任务外出争取项目、易地扶贫搬迁牵头、项目稽察等任务重，日常公用经费缺口较大；三是因工作需要，我委聘有3名临聘人员（财政补助2人），经费不足；四是硬性报刊征订任务重、数量大、费用高。
（三）改进建议。一是提高预算编制的科学化、精细化水平。二是进一步控制日常公用经费。三是完善制度，规范资金管理使用，提高资金使用效益。四是加强与业务科室的沟通协调，加快预算的执行进度，提高预算执行率。
第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表